Kronika mesta Prešov rok 2012

Kronika mesta Prešov 2012 36 1.1 ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PREŠOV Rozpočet mesta na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 a 2014 bol schválený uznesením MsZ v Prešove č. 34/2011 zo dňa 14.12.2011v celkovej výške 58 604 564 €. V roku 2012 bol rozpočet príjmov upravený rozpočtovými opatreniami na sumu 61 584 840,47 € a rozpočet výdavkov na sumu 61 449 764,79 €. Rozpočtové opatrenia boli počas roka 2012 schválené MsZ deväťkrát, raz bol rozpočet upravený po schválení záverečného účtu za rok 2011 a v ôsmich prípadoch na základe uznesení MsZ v Prešove a to nasledovne: č. 173/2012 zo dňa 7.3.2012 účinnosť 9.3.2012 č. 201/2012 zo dňa 25.4.2012 účinnosť 30.4.2012 č. 218/2012 zo dňa 30.5.2012 účinnosť 31.5.2012 č. 230/2012 zo dňa 27.6.2012 účinnosť 29.6.2012 č. 268/2012 zo dňa 12.9.2012 účinnosť 14.9.2012 č. 280/2012 zo dňa 31.10.2012 účinnosť 8.11.2012 č. 309/2012 zo dňa 17.12.2012 účinnosť 20.12.2012 č. 309/2012 zo dňa 17.12.2012 účinnosť 19.12.2012 Plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo na 90,86 %, čo predstavovalo sumu 55 955 574,12 €. Výdajová časť rozpočtu bola čerpaná na 90,52 %, t.j. vo finančnom vyjadrení 55 437 964,69 €. Rozdiel príjmov a rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií bol 517 60 9,43 €. Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných operácií bol prebytok 1 393 504,45 €. Štruktúra príjmov mesta bola nasledovná: bežné príjmy 50 865 379 €, kapitálové príjmy 2 775 368 €, finančné operácie príjmové 2 314 827 €. Celkový objem daňových príjmov predstavoval sumu 31 011 189 €. Oproti roku 2011 bol zaznamenaný nárast daňových príjmov o 2 106 148 €. Objem výnosu dane z príjmov pre mesto bol 22 148 480 €, objem dane z nehnuteľnosti predstavoval sumu 5 598 478 €. Poplato k za komunálny odpad bol 3 116 248 €. Nedaňové príjmy predstavovali sumu 9 433 769 €. Príjmy z prenájmu majetku mesta boli 848 025 €, príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. boli 613 800 €. Z celkového objemu administratívnych a iných poplatkov 2 778 719 € boli správne poplatky naplnené v sume 419 370 €, z ktorých najväčšiu sumu 213 535 € predstavovali správne poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov, ktorých bolo na území mesta 268. Pokuty a sankcie z priestupkového konania mestskej polície boli 57 493 €. Príjmy z prevádzkovania parkovísk boli 41 700 €. Granty a transfery predstavovali sumu 14 867 878 €, z čoho najväčší objem bol určený na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu. Do rozpočtu mesta boli zahrnuté aj príjmy z rozpočtu Európskej únie a ŠR: rekonštrukcia ZŠ Šmeralova 88 059 €, rekonštrukcia ZŠ Čsl. armády 1 449 720 €, rekonštrukcia ZŠ Lesnícka 184 016 €, rekonštrukcia ZŠ Šrobárova 91 622 €, Caraffova väznica 124 293 €. Štruktúra výdavkov mesta bola nasledovná: bežné výdavky 49 168 098,81 €, kapitálové výdavky 3 079 143,68 €, finančné operácie výdavkové 3 190 722,20 €. Výdavky tvorili: kapitola kancelárie primátora – 144 119 €, kapitola organizačného odboru – 4 181 272 €, kapitola odboru strategického rozvoja – 3 590 742 €, kapitola odboru služieb občanom – 147 451 €, kapitola odboru školstva, kultúry a športu – 168 801 €, kapitola všeobecnej pokladničnej správy – 5 790 035 €, z toho výdavky spojené s dlhovou službou mesta 2 191 081 €, kapitola sociálnych služieb – 1 087 723 €, kapitola odboru hlavného architekta – 425 147 €, kapitola správy mestského majetku – 13 780 670 €, z toho výdavky na bežnú údržbu ciest opravy chodníkov, dopravné značenia a zimnú údržbu ciest – 2 516 686 €, mestská verejná doprava – 3 000 000 €, nakladanie s odpadmi – 3 293 925 €, verejné osvetlenie – 970 915 €, kapitola mestskej polície – 1 411 770 €, kapitola stavebného úradu – 265 058 €. Výdavky na prevádzku a činnosť dvoch zariadení pre seniorov – na Cemjate a na Veselej ul. boli v sume 2 697 149 €.