Kronika mesta Prešov rok 2011

Kronika mesta Prešov 2011 38 1.1 ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA PREŠOV Rozpočet mesta na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 bol schválený uznesením MsZ v Prešove č. 34/2011 zo dňa 30.3.2011 v celkovej výške 61 787 464 €. V roku 2011 bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený rozpočt ovými opatreniami na sumu 57 934 347 €. Rozpočtové opatrenia boli počas roka schválené MsZ deväťkrát, raz bol rozpočet upravený po schválení záverečného účtu za rok 2011 a v ôsmich prípadoch bol rozpočet upravený na základe uznesení MsZ a to nasledovne: č. 45/2011 zo dňa 27.4.2011 účinnosť 27.4.2011 č. 47/2011 zo dňa 27.4.2011 účinnosť 27.4.2011 č. 63/2011 zo dňa 25.5.2011 účinnosť 25.5.2011 č. 76/2011 zo dňa 29.6.2011 účinnosť 29.6.2011 č. 84/2011 zo dňa 10.8.2011 účinnosť 11.8.2011 č. 104/2011 zo dňa 28.9.2011 účinnosť 5.10.2011 č. 112/2011 zo dňa 26.10.2011 účinnosť 3.11.2011 č. 122/2011 zo dňa 23.11.2011 účinnosť 25.11.2011 č. 137/2011 zo dňa 14.12.2011 účinnosť 20.12.2011 Plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo na 96,26 %, čo predstavovalo sumu 55 768 743 €. Výdajová časť rozpočtu bola čerpaná na 95,22 %, t.j. vo finančnom vyjadrení 55 166 970 €. Rozdiel rozpočtu príjmov a rozpočtu výdavkov vrátane finančných operácií po zaokrúhlení bol 601 773 €. Výsledok hospodárenia po vylúčení finančných ope rácií bol prebytok 498 043 €. Štruktúra príjmov mesta bola nasledovná: bežné príjmy 48 026 444 €, kapitálové príjmy 5 186 812 €, finančné operácie príjmové 2 555 487 €. Celkový objem daňových príjmov predstavoval sumu 28 905 041 €. Oproti roku 2010 bol za znamenaný nárast daňových príjmov o 3 769 935 €. Objem výnosu dane z príjmov pre mesto bol 21 957 299 €, objem dane z nehnuteľnosti predstavoval sumu 4 626 199 €. Poplatok za komunálny odpad bol 2 178 775 €. Nedaňové príjmy predstavovali sumu 6 450 417 €. Príjmy z prenájmu majetku mesta boli 1 257 857 €, príjmy z dividend Spravbytkomfort, a.s. boli 386 100 €, rozpočtované príjmy v sume 40 000 € z dividend VVS a.s. neboli spoločnosťou vyplácané. Z celkového objemu administratívnych a iných poplatkov 1 107 392 € boli správne poplatky naplnené v sume 458 013 €, z ktorých najväčšiu sumu 328 596 € predstavovali správne poplatky za prevádzkovanie výherných hracích automatov, ktorých bolo na území mesta 268. Pokuty a sankcie z priestupkového konania mestskej polície boli 53 609 €. Príjmy z prevádzkovania parkovísk boli 45 870 €. Granty a transfery predstavovali sumu 14 681 455 €, z čoho najväčší objem bol určený na financovanie preneseného výkonu štátnej správy na samosprávu. Do rozpočtu mesta boli zahrnuté aj príjmy z rozpočtu Európskej únie a ŠR: rekonštrukcia ZŠ Šmeralova 243 897 €, rekonštrukcia ZŠ Prostějovská 798 999 €, rekonštrukcia ZŠ Lesnícka 408 945 €, rekonštrukcia ZŠ Šrobárova 474 180 €, Kancelária sociálneho poradenstva 48 991 €, Caraffova väznica 143 720 €. Štruktúra výdavkov mesta bola nasledovná: bežné výdavky 45 928 371 €, kapitálové výdavky 6 786 842 €, finančné operácie výdavkové 2 451 757 €. Výdavky tvorili: kapitola kancelárie primátora – 123 985 €, kapitola organizačného odboru – 4 294 407 €, kapitola odboru strategického rozvoja – 5 252 302 €, kapitola odboru služieb občanom – 147 566 €, kapitola odboru školstva, kultúry a športu – 182 811 €, kapitola všeobecnej pokladničnej správy – 5 525 062 €, z toho výdavky spojené s dlhovou službou mesta 2 676 987 €, kapitola sociálnych služieb – 989 857 €, kapitola hlavného architekta – 235 672 €, kapitola správy mestského majetku – 14 754 586 €, z toho výdavky na bežnú údržbu ciest opravy chodníkov, dopravné značenia a zimnú údržbu ciest – 1 537 505 €, mestská verejná doprava – 3 300 000 €, nakladanie s odpadmi – 3 620 701 €, verejné osvetlenie – 1 119 348 €, kapitola mestskej polície – 1 464 992 €, kapitola stavebného úradu – 269 509 €. Výdavky na prevádzku a činnosť dvoch zariadení pre seniorov – na Cemjate a na Veselej ul. boli v sume 2 632 931 €.